1、目的
為避免不合格原料入庫(kù)，不合格的原材料進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，不合格成品出庫(kù)，制定本程序。
2、適用范圍
本程序所涉及的所有人員均需按本程序進(jìn)行操作。
3、職責(zé)
3．1質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)出庫(kù)前的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具《原材料入庫(kù)報(bào)告》及《產(chǎn)品合格證》。
3．2倉(cāng)庫(kù)對(duì)入庫(kù)的原材料進(jìn)行感觀檢驗(yàn)，并對(duì)已經(jīng)檢驗(yàn)合格的半成品按合格品標(biāo)示，堅(jiān)決杜絕不合格原材料的非預(yù)期使用；對(duì)已經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品進(jìn)行合格品標(biāo)示，不合格成品不出庫(kù)。
3．3各班長(zhǎng)在領(lǐng)用原材料時(shí)保證所領(lǐng)取的原材料是合格且正確的原材料。
3．4各工序段的員工必須保證自己所用的原材料為合格品。
一．原材料入庫(kù)程序
1. 原材料入庫(kù)時(shí)，供應(yīng)商的送貨單據(jù)先送到生產(chǎn)部，由購(gòu)買人員確認(rèn)簽字后，再交給倉(cāng)管員。倉(cāng)管員接到單據(jù)后，通知質(zhì)量管理室人員對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。若檢驗(yàn)合格，質(zhì)量管理室人員在送貨單據(jù)上簽字，而后倉(cāng)管員根據(jù)送貨單據(jù)上的原材料明細(xì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。若檢驗(yàn)不合格，則不能入庫(kù)。特殊情況下，若質(zhì)量管理室人員不在，經(jīng)請(qǐng)示上司同意后，可先將原材料收下方在倉(cāng)庫(kù)，待檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格后，再辦理入庫(kù)手續(xù)。
2. 原材料入庫(kù)后，倉(cāng)管員根據(jù)送貨單據(jù)填寫(xiě)原材料入庫(kù)單，簽字后交給生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部。
3. 作業(yè)流程圖：
原材料到貨單據(jù) → 購(gòu)買人員確認(rèn)品種及數(shù)量 → 倉(cāng)管員確認(rèn)到貨品種及數(shù)量 → 質(zhì)量管理室人員進(jìn)行原材料檢驗(yàn) →倉(cāng)管員點(diǎn)數(shù)入庫(kù) →倉(cāng)管員填寫(xiě)《原材料入庫(kù)單》 → 將《原材料入庫(kù)單》交生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部。
二．原材料出庫(kù)程序
1. 原材料出庫(kù)（到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)）時(shí),由各生產(chǎn)線原材料領(lǐng)取人員根據(jù)生產(chǎn)通知填寫(xiě)出庫(kù)領(lǐng)取單，而后交責(zé)任者簽名，交給倉(cāng)管員。倉(cāng)管員收到領(lǐng)取單后，照單如實(shí)發(fā)貨。發(fā)貨數(shù)目由發(fā)貨人員和領(lǐng)取人員雙方共同確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員務(wù)必將發(fā)放的原材料整齊地堆放在現(xiàn)場(chǎng)指定的地點(diǎn)。
2. 原材料出庫(kù)后，倉(cāng)管員在出庫(kù)領(lǐng)取單上簽字后交給生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部。
3. 作業(yè)流程圖：
取得《生產(chǎn)通知》 → 班長(zhǎng)按生產(chǎn)所需數(shù)量填寫(xiě)《出庫(kù)領(lǐng)取單》→ 倉(cāng)管員按《生產(chǎn)通知》確認(rèn)《出庫(kù)領(lǐng)取單》的內(nèi)容和數(shù)量 → 倉(cāng)庫(kù)人員按《出庫(kù)領(lǐng)取單》的內(nèi)容和數(shù)量發(fā)貨→ 班長(zhǎng)確認(rèn)所領(lǐng)取的原材料品種及數(shù)量 → 由倉(cāng)庫(kù)人員將原材料放置到現(xiàn)場(chǎng)
三．原材料退貨程序
1. 對(duì)倉(cāng)庫(kù)退貨：在每月末，生產(chǎn)線各原材料領(lǐng)取人員將本月需退回倉(cāng)庫(kù)的品種、規(guī)格、數(shù)量用紅筆填寫(xiě)出庫(kù)領(lǐng)取單，注明退貨原因。經(jīng)倉(cāng)管員確認(rèn)后退回倉(cāng)庫(kù)存放。
2. 對(duì)供應(yīng)商退貨：返品由現(xiàn)場(chǎng)退回倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員將返品合理存放在倉(cāng)庫(kù)，貼上標(biāo)簽。購(gòu)買人員將需退貨的返品先告知供應(yīng)商，待供應(yīng)商送貨時(shí)，倉(cāng)管員如實(shí)填寫(xiě)
退貨單，注明原因，由供應(yīng)商確認(rèn)簽收。而后將退貨單交給生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部各一份。
四．成品入庫(kù)程序
1. 成品入庫(kù)時(shí)由現(xiàn)場(chǎng)繳庫(kù)人員如實(shí)填寫(xiě)當(dāng)天生產(chǎn)的品種、規(guī)格、數(shù)量。經(jīng)倉(cāng)管員雙方確認(rèn)后在成品入庫(kù)單上簽字。成品分批入庫(kù)時(shí)必須由繳庫(kù)人員和倉(cāng)管員雙方確認(rèn)后才能拉回倉(cāng)庫(kù)，不得擅自拉入倉(cāng)庫(kù)。
成品入庫(kù)后，根據(jù)先進(jìn)先出的原則，將成品合理擺放在倉(cāng)庫(kù)。成品入庫(kù)單經(jīng)主管、財(cái)務(wù)部簽字后交生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部各一份。
1. 作業(yè)流程圖：
成品 → 繳庫(kù)人員確認(rèn)入庫(kù)成品品種及數(shù)量→ 填寫(xiě)〈〈成品入庫(kù)單〉〉 → 倉(cāng)管員確認(rèn)入庫(kù)成品品種及數(shù)量→倉(cāng)庫(kù)主管在〈〈成品入庫(kù)單〉〉簽字 → 交〈成品入庫(kù)單〉〉到生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部
五、 成品出庫(kù)程序
1. 根據(jù)汕頭四洲的訂單，生產(chǎn)出成品即按出庫(kù)處理，填寫(xiě)成品出庫(kù)單，注明編號(hào)，經(jīng)各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字后方可出庫(kù)，而后交生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部各一份。出庫(kù)的成品暫時(shí)放在明治倉(cāng)庫(kù)。待汕頭四洲的客戶來(lái)提貨時(shí)，必需出具汕頭四洲的提貨單才能發(fā)貨。
汕頭四洲以外的客戶訂單，生產(chǎn)出成品后先存放在明治倉(cāng)庫(kù)，待提貨時(shí)填寫(xiě)成品出庫(kù)單，注明編號(hào)，經(jīng)有關(guān)部門簽字后方可出庫(kù)，而后交生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部各一份。另出庫(kù)單上必需有提貨司機(jī)的簽名。
2. 根據(jù)質(zhì)量管理室發(fā)出的產(chǎn)品合格證確認(rèn)合格品，合格品出庫(kù)必需遵循“先進(jìn)先出”的原則，將舊日期的貨先出，保證出庫(kù)的產(chǎn)品均是合格品，不發(fā)沒(méi)有產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品。
3. 作業(yè)流程圖：
客戶訂單 → 填寫(xiě)〈〈成品出庫(kù)單〉〉 → 簽名 → 出庫(kù)
六、 清潔衛(wèi)生程序
1. 每周定期一次由公司委托的殺蟲(chóng)公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行消毒、滅四害。
2. 倉(cāng)庫(kù)物料保持先進(jìn)先出的進(jìn)出程序，避免物料過(guò)期變質(zhì)。
3. 每日上班am 8:00-pm 9:00，指定人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)各個(gè)區(qū)域進(jìn)行整理、清潔，之后各區(qū)域指定的衛(wèi)生人員不間斷地對(duì)各自區(qū)域進(jìn)行整理、清潔，保持倉(cāng)庫(kù)的整潔、衛(wèi)生。并定期考評(píng)。
倉(cāng)庫(kù)出入口設(shè)有防蚊蠅門簾和緩沖門，防止蚊蠅進(jìn)入。
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